华北油田物资分公司“点线面”协同发力深化合规管理

截至10月16日，点线面华北油田物资分公司合同变更率由去年的华北化合4.65%降为1.94%，治理成效初步显现。油田这是物资该分公司持续深化合规管理、强化合同全生命周期管控的司协有力成果。今年，力深理物资分公司以“正视问题、规管强化提升、点线面考核整改”三项举措贯通“点线面”，华北化合全方位提升依法合规管理水平，油田为华北油田油气勘探开发与供应链建设筑牢坚实合规屏障。物资

 

该分公司坚持问题导向，司协精准把握合规管理关键“点”，力深理牢固树立“一次检查就是规管一次提升”的意识，建立“正视问题、点线面深入分析、明确短板、改进落实、效果反馈”的管理提升五步法，认真对待各类检查中发现的每一项问题，深入挖掘背后原因与矛盾焦点，精准施策堵塞漏洞。同时，强化风险预警研判，通过合同系统综合分析、专项分析、审查分析、履行分析等模块数据融合，向业务部门发出管理建议与业务纠偏5项，有效将风险防控关口前移。聚焦采购方式、流程规范等核心领域开展深度自查，截至目前共梳理问题10项，逐项剖析成因、制定整改措施，严格实行对账销号管理，确保问题整改件件有着落、事事有回音。

 

该分公司聚焦素质提升，串起全流程合规管控“警戒线”，对内重塑管理部门职责，通过开展ERP系统、云梦泽智慧平台与合同管理系统集成培训，拓宽人员专业知识与向下辅导技能。截至目前，围绕采购招标、合同管理、内控合规等核心业务，已累计开展专项培训5场，覆盖200余人次，有效夯实了全员制度认知与业务操作基础。在合同管控方面，持续推行全生命周期规范化管理，严把合同申报、审批、签订、履行及归档，上半年累计完成合同审查1140份、付款审批2000余次。对外从“严把审批尺度、提升服务温度”两个维度强化流程管控，全面梳理物资采购、仓储保管及工程、服务招标及非招标采购全流程易错点，形成统一审查标准，对不合规审批坚决退回并做好沟通解释，实现了刚性约束与柔性服务的有机统一。

 

该分公司紧盯闭环整改，扩大合规管理辐射“影响面”，坚持“强考核、严问责”导向，以业绩考核与年度考评倒逼全员融入合规管理大环境。合规管理部门定期开展本领域合规监督检查，对审计、巡查发现的典型问题举一反三，深入开展风险隐患全面排查，建立问题清单销号与闭环整改机制，推动问题整改从“分散管控”向“协同治理”转变。针对梳理出的合规问题，严格制定防范措施，杜绝类似问题再度发生。同时，将合规指标纳入季度、年度考核体系，通过正向激励与反向约束双向发力，持续营造“人人讲合规、事事守合规、时时重合规”的浓厚氛围，为华北油田高质量健康稳健发展提供坚强保障。（郭子亮 魏红梅）

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